Datos del Pago
Nro. de Factura
144/2010
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18858
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud