Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 74.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16448
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.348.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.348.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud