Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3954
Monto Contrato
₲ 304.253.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.765.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.765.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193471
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Combustibles y Gas Licuado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL