Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 7.753.680
Nro. Solicitud de Transferencia
60321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.753.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
03_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-1449
Monto Contrato
₲ 144.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.383.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.383.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional