Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0021423
Monto de la Factura
₲ 130.712.640
Nro. Solicitud de Transferencia
89145
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.712.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
58/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6823
Monto Contrato
₲ 660.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.840.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.840.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)