Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043495
Monto de la Factura
₲ 189.620.025
Nro. Solicitud de Transferencia
66370
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.620.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18861
Monto Contrato
₲ 632.090.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.106.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.106.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud