Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 2.642.570
Nro. Solicitud de Transferencia
106738
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14255
Monto Contrato
₲ 163.555.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.656.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.656.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)