Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044793
Monto de la Factura
₲ 760.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
232/10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18971
Monto Contrato
₲ 760.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.979.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.979.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)