Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 100.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.720.207
Retención DNCP
₲ 354.703
Retención IVA
₲ 2.742.545
Retención Renta
₲ 2.742.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-167416
Monto Contrato
₲ 100.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.720.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.720.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico