Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008691
Monto de la Factura
₲ 177.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88911
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.323.781
Retención DNCP
₲ 630.764
Retención IVA
₲ 4.827.273
Retención Renta
₲ 3.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157015
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.750.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.750.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico