Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009014
Monto de la Factura
₲ 294.300
Nro. Solicitud de Transferencia
172426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.210
Retención DNCP
₲ 1.038
Retención IVA
₲ 8.026
Retención Renta
₲ 8.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-159190
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.753.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.753.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341440
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico