Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010127
Monto de la Factura
₲ 24.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.771.217
Retención DNCP
₲ 89.078
Retención IVA
₲ 681.723
Retención Renta
₲ 454.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-157019
Monto Contrato
₲ 24.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.771.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.771.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico