Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073663
Monto de la Factura
₲ 68.054.718
Nro. Solicitud de Transferencia
109257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.718.799
Retención DNCP
₲ 242.522
Retención IVA
₲ 1.856.038
Retención Renta
₲ 1.237.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-13003-18-158437
Monto Contrato
₲ 272.218.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.026.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.026.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338999
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico