Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 10.668.310
Nro. Solicitud de Transferencia
112234
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.129.013
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 200.498
Retención Renta
₲ 299.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12020-20-187117
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.607.141.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.607.141.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS Y CESTAS BÁSICAS - PLURIANUAL 2020/2021 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia