Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001208
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.555.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
₲ 3.190.000
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95872
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.555.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.555.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico