Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003891
Monto de la Factura
₲ 43.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-100780
Monto Contrato
₲ 43.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.491.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.491.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico