Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95159
Monto Contrato
₲ 109.999.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.607.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.607.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico