Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.248.494
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
₲ 2.728.000
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101351
Monto Contrato
₲ 1.068.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.110.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.110.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico