Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 82.996.244
Nro. Solicitud de Transferencia
141179
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.202.687
Retención DNCP
₲ 289.732
Retención IVA
₲ 2.263.534
Retención Renta
₲ 3.018.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.623.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.623.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas