Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 103.047.189
Nro. Solicitud de Transferencia
71414
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.977.553
Retención DNCP
₲ 359.728
Retención IVA
₲ 2.810.378
Retención Renta
₲ 3.747.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.623.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.623.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas