Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000186
Monto de la Factura
₲ 20.343.853
Nro. Solicitud de Transferencia
129933
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.961.033
Retención DNCP
₲ 71.019
Retención IVA
₲ 554.832
Retención Renta
₲ 739.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.623.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.623.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas