Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001344
Monto de la Factura
₲ 161.540.760
Nro. Solicitud de Transferencia
124566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.540.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
175/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-71517
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.228.797.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.228.797.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248389
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/13 - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA - LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia