Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019033
Monto de la Factura
₲ 2.598.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84707
Monto Contrato
₲ 3.990.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.793.157.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.157.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263811
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida Colectivo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6