Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 139.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
078/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-93615
Monto Contrato
₲ 995.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.130.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.130.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3