Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016231
Monto de la Factura
₲ 15.295.606
Nro. Solicitud de Transferencia
92941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.295.606
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-91648
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas de Petroleo para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2