Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
40/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86324
Monto Contrato
₲ 39.925.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.413.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.413.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5