Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 19.364.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.364.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85566
Monto Contrato
₲ 178.033.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.015.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.015.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1