Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85205
Monto Contrato
₲ 19.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.312.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.312.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1