Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.652
Retención DNCP
₲ 3.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85205
Monto Contrato
₲ 19.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.312.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.312.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1