Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 77.733.874
Nro. Solicitud de Transferencia
28736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.303.738
Retención DNCP
₲ 282.414
Retención IVA
₲ 1.706.833
Retención Renta
₲ 1.440.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
104/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92892
Monto Contrato
₲ 1.577.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.924.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.924.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5