Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 18.365.049
Nro. Solicitud de Transferencia
138669
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.365.049
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
104/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92892
Monto Contrato
₲ 1.577.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.504.924.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.924.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5