Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042773
Monto de la Factura
₲ 18.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
108/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92886
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.372.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.372.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5