Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007349
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86227
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5