Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049011
Monto de la Factura
₲ 64.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86323
Monto Contrato
₲ 728.564.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.896.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.896.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5