Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000626
Monto de la Factura
₲ 521.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94151
Monto Contrato
₲ 7.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.116.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.116.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4