Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 1.390.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.322.435.316
Retención DNCP
₲ 4.955.593
Retención IVA
₲ 37.925.455
Retención Renta
₲ 25.283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-88035
Monto Contrato
₲ 2.275.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.054.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.054.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1