Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 36.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.435.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85201
Monto Contrato
₲ 2.975.871.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.923.696.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.923.696.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1