Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013432
Monto de la Factura
₲ 13.401.100
Nro. Solicitud de Transferencia
50936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.401.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85555
Monto Contrato
₲ 85.654.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.455.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.455.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1