Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0039969
Monto de la Factura
₲ 9.622.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.622.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86212
Monto Contrato
₲ 19.244.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.531.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.531.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5