Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 3.180.120
Nro. Solicitud de Transferencia
132125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.236
Retención DNCP
₲ 11.333
Retención IVA
₲ 86.731
Retención Renta
₲ 57.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86589
Monto Contrato
₲ 5.715.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.549.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1