Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.970.550
Nro. Solicitud de Transferencia
143132
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85562
Monto Contrato
₲ 953.543.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.939.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.939.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1