Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 26.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.740.744
Retención DNCP
₲ 92.711
Retención IVA
₲ 709.527
Retención Renta
₲ 473.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
107/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92889
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.946.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.946.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5