Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001848
Monto de la Factura
₲ 537.083.190
Nro. Solicitud de Transferencia
88479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.175.306
Retención DNCP
₲ 2.005.111
Retención IVA
₲ 7.672.617
Retención Renta
₲ 10.230.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92891
Monto Contrato
₲ 10.922.293.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.517.440.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.517.440.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5