Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94107
Monto Contrato
₲ 53.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.056.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.056.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2