Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 12.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.349.620
Retención DNCP
₲ 47.880
Retención IVA
₲ 183.214
Retención Renta
₲ 244.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
106/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94042
Monto Contrato
₲ 277.119.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.861.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.861.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5