Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86189
Monto Contrato
₲ 33.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.249.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.249.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5