Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 14.216.120
Nro. Solicitud de Transferencia
78439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.216.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85564
Monto Contrato
₲ 626.459.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.910.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.910.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1