Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006828
Monto de la Factura
₲ 70.758.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.758.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86226
Monto Contrato
₲ 180.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.970.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.970.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5