Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 127.185.650
Nro. Solicitud de Transferencia
75083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.311.153
Retención DNCP
₲ 472.552
Retención IVA
₲ 1.990.963
Retención Renta
₲ 2.410.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
109/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92888
Monto Contrato
₲ 328.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.623.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.623.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5