Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 12.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.028.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
109/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92888
Monto Contrato
₲ 328.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.623.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.623.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5